全国电力行业季度跟踪分析报告（2008年01期）

第一章电力行业宏观运行分析	12
第一节行业政策解读	12
一、国内电力设施技术创新能力将加强	12
二、电网工程标准将修编完成	12
三、电监会规范电费结算行为	13
四、发改委核定风电项目上网电价	14
五、电力体制改革试点将启动	14
第二节行业运行概况	15
一、用电市场情况	16
二、发电生产情况	17
三、供电与销售情况	17
四、全国跨区域送电及进出口电量情况	17
五、主要技术经济指标完成情况	18
六、电力建设情况	18

第二章电力行业运营状况分析	19
第一节整体经营状况分析	19
一、全国电力行业整体效益分析	19
二、全国电力行业企业情况分析	20
第二节电力行业具体营运状况分析	23
一、全国电力行业经营规模环比分析	23
二、全国电力行业盈利能力分析	24
三、全国电力行业营运能力分析	25
四、全国电力行业偿债能力分析	26
第三节电力行业不同规模企业对比分析	27
一、电力行业不同规模企业人均对比分析	27
二、电力行业不同规模企业盈利能力分析	28
三、电力行业不同规模企业营运能力分析	29
四、电力行业不同规模企业偿债能力分析	30

第三章行业产业链分析	32
第一节上游行业运行分析	32
一、一季度煤炭行业固定资产投资状况	32
（一）累计固定资产投资情况	32
（二）累计固定资产投资额及增速比较	32
（三）固定资产投资比重分析	33
二、一季度原煤产量	33
（一）原煤产量及增速	33
（二）原煤产量及增长趋势分析	34
三、一季度煤炭价格走势分析	34
（一）煤炭产、运量快速增长出口减少	35
（二）动力煤市场交易价格冲高回落	35
四、煤价对电力行业的影响分析	35
第二节下游行业运行分析	36
一、钢铁现状	36
二、钢铁产量	36
三、进出口	37
四、生产成本	37
五、钢铁消费量	38
六、钢铁需求	39
七、钢铁效益	39

第四章行业运行深度分析	40
第一节全国电力行业具体运行状况分析	40
一、发电量变化情况	40
（一）2008年1-2月总发电量	40
（二）2008年1-2月火电发电量	41
（三）2008年1-2月水电发电量	42
（四）2008年1-2月水、火电发电比较	43
二、电力生产业	45
（一）电力生产业工业总产值	45
（二）电力生产业收入与利润	46
（三）电力生产业亏损企业亏损情况	47
三、电力供应业	48
（一）电力供应业工业总产值	48
（二）电力供应业收入与利润	49
（三）电力供应业亏损企业亏损情况	50
第二节一季度行业运行特点分析	51
一、用电结构特点	51
（一）用电量、特别是二产用电量放缓明显	51
（二）重点行业用电增长贡献率明显下降	52
二、经济增长速度有一定程度回落	52
三、发电量同比增速明显回落	52
四、电力生产节能效果继续显现	53
五、跨区送电量在一定程度上受雪灾影响比较大	53
六、分地区电力消费及电量损失情况分析	53
第三节行业利润变化分析	55
一、全国工业行业利润增长明显回落	55
二、电力行业固定资产投资	56
三、电力行业企业亏损处于两年来最严重的水平	56
四、主营业务增长明显慢于成本和费用增长	57
五、行业利润下滑非常明显	57
六、经营情况大幅下降的分析	57
第四节电力系统受灾害影响情况	58
一、主要输变电设施受灾情况	58
（一）湖南电网	58
（二）江西电网	59
（三）贵州电网	59
（四）广西电网	60
二、用户供电受灾影响情况	60
三、受灾电网运行情况	61
（一）总体运行情况	61
（二）湖南电网	61
（三）浙江电网	62
（四）贵州电网	62
（五）电煤供应情况	62
四、电网抢修工作情况	62
（一）总体情况	62
（二）国家电网公司系统情况	63
（三）南方电网公司系统情况	63
（四）地方电网情况	63

第五章电力行业投资与风险分析	64
第一节投资机会分析	64
一、新政力促核电发展	64
（一）不征收企业所得税	64
（二）新政无涉大亚湾核电站	64
（三）观点	65
二、全球电力投资持续景气	65
第二节信贷风险分析	66
一、电煤紧缺暴露电力企业薄弱环节 66
二、发电设备投资值得警惕	68
（一）电网建设升温	68
（二）发展态势良好凸显亮点	68
（三）订单饱满生产形势红火	69
（四）顺差继续扩大	69
（五）观点	70
第三节同业银行信贷资金投放情况分析	70
一、08年电力行业信贷开始走出低谷	70
（一）宏观调控以来电力行业屡受打压	70
（二）银行对电力的信贷政策有所改变	71
（三）外资银行也加紧了开拓力度	71
（四）四大行对核电项目贷款	71
（五）观点	72

第六章行业发展趋势	73
第一节市场供应预测	73
一、装机规模回落电网投资稳步增长	73
二、电煤价格上涨压力继续加大	73
（一）部分新增机组燃煤资源没有完全落实	73
（二）发电企业成本增加幅度较大	74
（三）前期电煤库存同比下降	74
三、水电发电不确定性增加	75
第二节市场需求预测	76
一、2008年电力市场需求预测	76

表格目录
表格1 2008年1-2月全国电力工业生产指标完成情况	15
表格2 2008年1-2月全国电力行业整体效益统计表	19
表格3 2008年1-2月全国电力行业企业情况分析	20
表格4 2008年1-2月全国电力行业经营规模不同报告期对比表	23
表格5 2008年1-2月全国电力行业盈利能力指标对比	24
表格6 2008年1-2月全国电力行业营运指标对比	25
表格7 2008年1-2月全国电力行业偿债指标对比	26
表格8 2008年1-2月全国电力行业不同规模企业人均指标对比表	27
表格9 2008年1-2月全国电力行业不同规模企业盈利能力指标	28
表格10 2008年1-2月全国电力行业不同规模企业营运能力指标	29
表格11 2008年1-2月全国电力行业不同规模企业偿债能力指标	30
表格12 2007年-2008年各月累计煤炭行业固定资产投资情况	32
表格13 2007年2月-2008年2月原煤产量及增速	33
表格14 08年2月当月钢铁行业表观消费量统计表	38
表格15 2007年2月-2008年2月总发电量及增长情况	40
表格16 2007年2月-2008年2月火电发电量及增长	41
表格17 2007年2月-2008年2月水电发电量及增长	42
表格18 2007年2月-2008年2月水、火电发电比较	43
表格19 2007年2月-2008年2月电力生产业工业总产值情况	45
表格20 2007年2月-2008年2月电力生产业收入与利润情况	46
表格21 2007年2月-2008年2月电力生产业亏损企业亏损情况	47
表格22 2007年2月-2008年2月电力供应业工业总产值情况	48
表格23 2007年2月-2008年2月电力供应业收入及利润情况	49
表格24 2007年2月-2008年2月电力供应业亏损企业亏损情况	50
表格25 1-2月主要受灾省区全社会用电同比增长情况	54
表格26 2007年-2008年各月累计电力行业固定资产投资情况	56

图表目录
图表1 2008年1-2月全国电力行业整体效益对比图	19
图表2 2008年1-2月全国电力行业企业数量前十名省市对比图	21
图表3 2008年1-2月全国电力行业亏损企业数前十名省市对比图	21
图表4 2008年1-2月全国电力亏损企业亏损额前十名省市对比图	22
图表5 全国电力行业经营规模环比分析图	23
图表6 2008年1-2月全国电力行业盈利能力示意图	24
图表7 2008年1-2月全国电力行业营运能力示意图	25
图表8 全国电力行业偿债能力示意图	26
图表9 2008年1-2月全国电力行业不同规模企业人均指标对比图	27
图表10 1-2月全国电力行业不同规模企业盈利能力对比图	28
图表11 全国电力行业不同规模企业营运能力对比图	29
图表12 1-2月全国电力行业不同规模企业偿债能力对比图	30
图表13 2006-2008年煤炭行业各月累计固定资产投资额及增速	32
图表14 2005-2008年煤炭行业各月累计固定资产投资占总固定资产投资比重	33
图表15 2006-2008年各月原煤产量及增长趋势	34
图表16 2006-2008年各月累计原煤产量及增长趋势	34
图表17 08年2月当月钢铁消费量趋势分析图	38
图表18 2006-2008年各月总发电量及增长趋势	40
图表19 2006-2008年各月累计总发电量及增长趋势	41
图表20 2006-2008年各月火电发电量及增长趋势	41
图表21 2006-2008年各月累计火电发电量及增长趋势	42
图表22 2006-2008年各月水电发电量及增长趋势	43
图表23 2006-2008年各月累计水电发电量及增长趋势	43
图表24 2007年1月-2008年2月水、火电发电量及增速	44
图表25 2006-2008年各月水、火电发电量占总发电量比重	44
图表26 2006-2008年各月电力生产业累计工业总产值及增长趋势	45
图表27 2005-2008年各月电力生产业产品销售收入即利润总额增长趋势	46
图表28 2005-2008年各月电力生产业成本费用利润率增长趋势	47
图表29 2005-2007年各月电力生产业亏损企业比重及亏损额变化趋势	48
图表30 2006-2007年各月电力供应业累计工业总产值及增长趋势	48
图表31 2005-2007年各月电力供应业产品销售收入及利润总额增长趋势	49
图表32 2005-2007年各月电力供应业成本费用利润率增长趋势	50
图表33 2005-2007年各月电力供应业累计亏损企业比重及亏损总额增长趋势	51
图表34 2005-2008年电力行业各月累计固定资产投资占总固定资产投资比重	56
图表35 直供电厂供耗煤量统计情况	74
图表36 近期电煤库存变化情况	75

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